Você pode acessar: https://admin.cashin.com.br > Clique em “Esqueceu sua senha ou é seu primeiro acesso?” > Digite seu e-mail ou telefone cadastrado > Você receberá um link para criar sua senha de acesso > Utilize a senha para realizar o seu login.
Obs.: O passo a passo acima também é usado para redefinição de senha.

Ao acessar o seu login na plataforma https://admin.cashin.com.br, basta clicar em “Fazer novo pedido”. Selecione o nome da sua empresa (os campos “Tipo de documento fiscal”, “Produto”, “Fee” e “Prazo de pagamento” serão preenchidos automaticamente). Após isso, digite o valor da premiação e o CNPJ para emissão da NF. Campos opcionais:
• Observação - qualquer informação sobre o pedido como nome da campanha ou alguma característica.
• Documento complementar - qualquer tipo de documento relativo ao pedido. (Documento até 1Mb, formatos pdf, png e jpeg).
Basta conferir o resumo do seu pedido e clicar em salvar.
O pedido foi solicitado e em até 24h o financeiro Cashin te dará um retorno.

Ele não receberá um e-mail. Após incluir um novo admin ou subconta, basta avisar a pessoa que ela já pode acessar o site https://admin.cashin.com.br com o e-mail que foi cadastrado clicando em 1º acesso.

Na planilha de envio de crédito ao usuário, os campos obrigatórios são os campos de E-mail e/ou Telefone e o Valor.
O preenchimento dos demais campos ficam a critério do admin. Não pode conter espaço e caracteres especiais nesses campos.

Importante: Sempre conferir se os dados de envio estão corretos.

Caso você tenha feito o envio usando um e-mail ou telefone incorreto e só tenha visto depois, existe duas opções para correção:
1ª Você pode enviar um e-mail para o seu CX formalizando qual foi o e-mail e/ou telefone errado e qual é o correto. Com essas informações o CX dará sequência na correção das informações.
2ª Caso o colaborador não tenha acessado o app (devido a informação errada), no prazo de 30 dias, o próprio admin consegue cancelar o envio e realizar um novo envio “avulso” para esse usuário.

Caso o usuário não tenha aceitado o valor durante o prazo de 30 dias, o admin consegue realizar o cancelamento do valor enviado.

Quando na planilha consta algum dado que já está cadastrado no nosso sistema em outra conta, aparecerá uma mensagem de erro no momento do envio, informando qual a linha com o erro.
Mediante tal informação, basta acessar o seu CX, enviando o print do erro e a planilha que você está subindo para conferência dos dados. Confirmando tratar-se de duplicidade, verificaremos com você se os dados estão corretos e qual das contas manteremos ou ajustaremos.